为了建立现代医院管理制度，保证医院战略发展目标稳步推进，
充分调动医务人员工作的积极性，提高医院资源利用效率，促使医院内部控制不断完善，我院进行了2022年度预算编制，现将编制情况说明如下：
一、医院基本情况
我院始建于1965年，前身是晨光化工研究院职工医院，2009年正式移交富顺县人民政府管理，并更名为富顺县晨光医院，同时增挂富顺县第三人民医院牌子。2020年2月成功创建为国家二级甲等综合医院。
医院占地面积约6987平方米，建筑面积约11877平方米；编制床位153张，开放床位182张；现有职工315人，其中：在编人数166人，合同制人数149人。医院设有14个职能部门、17个临床科室、7个医技科室；拥有CT机、全数字化彩色多普勒超声诊断仪、数字化医用X射线摄影系统（DR）、全自动生化分析仪、电子胃肠镜、磁控胶囊胃镜、眼科手术显微镜、血液透析用制水设备等万元以上设备350余台（件）。
二、收入支出预算
（一）收入预算
2022年医院预算总收入9093万元。其中：医疗收入8200万元，财政拨款收入890万元，其他收入3万元。
1、医疗收入预算
2022年我院门诊人次为16.43万人次，预计2022年实现门诊人次17.50人次，预计门诊总收入2248万元；2020年住院人次0.97万人次，预计2022年住院人次为1.04万人次，预计住院总收入5949万元。
2、财政拨款收入预算
2022年离退休人员经费预计26万元；在编人员社会保障缴费164万元；应急能力提升项目拨款700万元。
（二）支出预算
2022年医院预算总支出9072万元，其中：医疗成本支出8372万元，财政拨款支出890万元，其他支出156万元。
人员经费支出4070万元，较去年实际减少110万元，降幅2.63%；药品费1848万元，较去年实际增加88万元，增幅4.76%；卫生材料及医疗器械1105万元，较去年实际减少300万元，降幅27.15%；商品及服务支出729万元 较去年实际765万元减少36万元；固定资产折旧费及无形资产摊销439万元，计提医疗风险金24.60万元，其他支出156万元。
（三）收支结余
2022年预计收支结余20.68万元。
三、其他情况说明
1、医疗设备购置计划
根据我院2022年发展需求，拟购置医疗设备3442万元。
2、项目建设投入
根据我院发热门诊建设项目规划及后续医院食堂改建等，预计2022年将支付工程款等150万元。
3、重点专科建设
2022年骨科专业承办1次省级继续医学教育项目共计8万元。
4、党建及创文建设等
2022年党建及党建活动经费5万元，帮扶单位及本院创文经费2万元，乡村振兴建设帮扶经费2万元。
5、老年友善医院建设投入
根据我院创建四川省老年友善医疗机构的要求，预计2022年将投入5万元用于我院老年友善医疗机构适老化建设及改造，标识体系及环境布局等。
附件：
富顺县晨光医院2022年度财务收支预算报表.pdf
富顺县晨光医院
2022年4月28日
